Agar pelanggan dapat mengetahui harga pasti yang harus mereka bayar untuk sebuah produk, sebaiknya masukkan tarif pajak yang Anda kenakan. Karena persoalan pajak terkadang rumit, Anda memiliki beberapa opsi untuk memasukkan informasi pajak.
Artikel ini membantu Anda memilih opsi atau kombinasi opsi yang tepat.
Di halaman ini
- Sebelum memulai
- Memasukkan pajak dengan benar untuk negara target Anda
- Menentukan negara bagian yang Anda kenakan pajak (khusus Amerika Serikat)
- Memahami cara pengenaan pajak di setiap negara bagian (khusus Amerika Serikat)
- Jenis setelan pajak (khusus Amerika Serikat)
- Cara kerja opsi tarif pajak yang ditentukan Google (khusus Amerika Serikat)
- Pajak untuk pengiriman (khusus Amerika Serikat)
Sebelum memulai
Perhatikan bahwa Anda akan menyiapkan tarif pajak untuk masing-masing negara bagian di Amerika Serikat yang Anda kenai pajak. Biasanya, ini adalah negara-negara bagian yang menjadi lokasi bisnis Anda secara fisik. Jika produk Anda menargetkan Amerika Serikat tetapi Anda tidak mengenakan pajak di Amerika Serikat, Anda harus menunjukkannya di setelan pajak Anda.
Anda dapat memilih opsi berikut untuk menentukan pajak di masing-masing negara bagian. Tanyakan kepada konsultan pajak Anda untuk mengetahui opsi yang paling cocok bagi Anda.
- Gunakan opsi kustom untuk memasukkan tarif tetap jika Anda mengenakan pajak dengan jumlah yang sama kepada semua pelanggan di mana pun mereka berada.
- Izinkan Google menentukan pajak jika Anda mengenakan pajak berdasarkan lokasi pelanggan.
- Gunakan atribut kategori pajak [tax_category] jika Anda menjual produk di negara bagian yang memiliki tarif pajak berbeda dari tarif pajak penjualan standar. Misalnya, makanan atau pakaian mungkin tidak dikenakan pajak di beberapa negara bagian atau dikenakan pajak yang lebih rendah daripada produk lainnya. Pelajari kategori pajak lebih lanjut
- Gunakan atribut kategori pajak [tax_category] jika Anda mengenakan tarif pajak non-standar untuk suatu produk, atau jika produk bebas pajak.
Memasukkan pajak dengan benar untuk negara target Anda
Anda harus mematuhi berbagai persyaratan dari negara target ketika mengirimkan informasi pajak.
Argentina, Australia, Austria, Belgia, Brasil, Cile, Kolombia, Republik Ceko, Denmark, Prancis, Jerman, Hong Kong, Irlandia, India, Indonesia, Israel, Italia, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Belanda, Norwegia, Filipina, Polandia, Portugal, Rusia, Arab Saudi, Singapura, Afrika Selatan, Korea Selatan, Spanyol, Swedia, Swiss, Taiwan, Thailand, Turkiye, Ukraina, Uni Emirat Arab, Inggris Raya, Vietnam
[price] dan pastikan harga di halaman landing sama dengan harga di data produk Anda. Jangan menggunakan atribut pajak [tax].Kanada
- Jangan sertakan pajak apa pun, seperti pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan, atau pajak impor, baik dalam atribut harga atau pajak saat menargetkan Kanada.
- Tampilkan pajak yang berlaku di halaman checkout, sehingga pengguna dapat memahami keseluruhan biaya produk Anda dengan akurat. Pelajari persyaratan halaman landing lebih lanjut.
Amerika Serikat
- Kirimkan tarif pajak untuk produk yang menargetkan Amerika Serikat. Untuk Amerika Serikat, sertakan pajak melalui setelan pajak akun atau melalui atribut pajak. Jika Anda tidak dapat memberikan tarif pajak yang akurat, berikan perkiraan rata-rata tarif pajak yang lebih besar yang akan dikenakan kepada pengguna yang mengunjungi situs Anda melalui Google Shopping. Jika Anda menetapkan nilai yang lebih rendah dari nilai sebenarnya yang dikenakan kepada pengguna, produk Anda mungkin akan ditolak. Untuk mengetahui tarif pajak yang sebaiknya dikenakan, diskusikan dengan konsultan pajak Anda.
- Di data produk Anda, gunakan tarif pajak yang sama seperti di halaman checkout. Meskipun tarif pajak dapat berbeda sesuai produk atau lokasi pengguna, tetap gunakan setelan pajak Merchant Center untuk memastikan bahwa pengguna selalu melihat jumlah yang sama untuk pajak yang Anda kenakan. Pelajari persyaratan halaman landing lebih lanjut.
Menentukan negara bagian yang Anda kenakan pajak (khusus Amerika Serikat)
Di Amerika Serikat, tarif pajak berbeda-beda, tergantung lokasi pembeli atau penjual, misalnya negara bagian, wilayah, atau kota. Setiap negara bagian atau otoritas pajak setempat memiliki aturannya sendiri yang akan memengaruhi jumlah pajak yang harus Anda kenakan, bergantung pada lokasi bisnis tempat Anda diharuskan mengenakan pajak penjualan.
Biasanya, Anda diharuskan untuk memungut pajak penjualan di setiap negara bagian tempat Anda memiliki kehadiran fisik yang memadai, seperti kantor, karyawan, properti, atau pihak yang dikontrak secara independen. Setiap negara bagian memiliki aturannya sendiri terkait definisi kehadiran fisik yang memadai.
Tanyakan kepada konsultan pajak guna memahami lokasi tempat Anda diharuskan memungut pajak penjualan.
Memahami cara pengenaan pajak di setiap negara bagian (khusus Amerika Serikat)
Untuk memahami setelan pajak yang akan digunakan, Anda harus mengetahui apakah negara bagian tempat Anda diharuskan untuk memungut pajak penjualan mengenakan pajak berdasarkan asal atau tujuan:
- Negara bagian berdasarkan asal (origin-based) mengenakan pajak sesuai lokasi penjual dalam negara bagian tersebut. Di Merchant Center, Anda dapat memasukkan tarif khusus untuk semua penjualan yang dilakukan di suatu negara bagian, yang mungkin ingin Anda pertimbangkan untuk negara bagian tersebut.
- Negara bagian berdasarkan tujuan (destination-based) mengenakan pajak sesuai lokasi pembeli dalam negara bagian tersebut. Di Merchant Center, Anda dapat memilih opsi tarif yang ditentukan Google, yang mungkin ingin Anda pertimbangkan untuk negara bagian tersebut. Selain itu, jika Anda menjual produk di negara bagian yang memiliki aturannya sendiri, dengan memilih pajak yang ditentukan Google, Anda dapat menerapkan tarif pajak ini secara manual ke kota dan wilayah tertentu.
Tanyakan kepada konsultan pajak untuk memahami cara pemungutan pajak untuk negara bagian tertentu.
Jenis setelan pajak (khusus Amerika Serikat)
Cara termudah untuk menyiapkan pajak adalah dengan menggunakan setelan pajak di Merchant Center, tempat Anda dapat menyiapkan tarif pajak untuk setiap negara bagian.
Anda juga dapat mengganti pajak untuk setiap produk dengan cara menentukannya di data produk Anda. Metode apa pun yang Anda pilih, Anda harus mencocokkan tarif yang Anda tarik di penjualan.
Ketika menyiapkan tarif, Anda diberikan sejumlah opsi. Sesuai dengan kebutuhan, Anda mungkin ingin menggunakan kombinasi dari opsi tersebut. Tanyakan kepada konsultan pajak Anda untuk mengetahui tarif pajak yang harus dikenakan. Pelajari lebih lanjut cara menyiapkan setelan pajak
Cara kerja opsi tarif pajak yang ditentukan Google (khusus Amerika Serikat)
Saat menggunakan setelan pajak akun, Anda dapat menggunakan opsi tarif pajak yang ditentukan Google untuk otomatis menentukan tarif yang sesuai. Tarif tersebut dihitung berdasarkan lokasi pelanggan menggunakan data pihak ketiga. Untuk negara bagian yang memiliki aturan sendiri, Anda dapat memilih kota dan wilayah tempat Anda mengenakan pajak penjualan. Untuk negara bagian yang tidak memiliki aturan sendiri, pajak penjualan akan secara otomatis dikenakan di seluruh negara bagian tersebut.
Meskipun tarif yang ditentukan Google merupakan opsi penyiapan yang mudah, tidak semua kondisi dapat menerapkan opsi ini:
- Tarif pajak didasarkan pada tujuan, bukan asal. Google akan menentukan tarif pajak berdasarkan lokasi pelanggan. Jadi, gunakan metode ini untuk negara bagian berdasarkan tujuan. Untuk negara bagian berdasarkan asal, sebaiknya gunakan opsi tarif pajak khusus atau ganti setelan pajak dengan atribut pajak [tax].
- Pembebasan pajak dan pengurangan tarif tidak didukung. Jika produk Anda bebas pajak atau memiliki tarif pajak khusus, Anda tidak dapat menentukannya menggunakan opsi tarif pajak yang ditentukan Google. Sebagai gantinya, ganti setelan pajak dengan atribut tax [tax].
Tanyakan kepada konsultan pajak Anda untuk mengetahui tarif pajak yang harus dikenakan.
Pajak untuk pengiriman (khusus Amerika Serikat)
Apabila menggunakan tarif yang ditentukan oleh Google, Anda dapat menentukan (untuk setiap negara bagian) apakah pajak sebaiknya diberlakukan pada biaya pengiriman. Jika ya, maka Google akan menghitung pajak untuk harga produk dan biaya pengiriman. Pajak yang akan dilihat pelanggan merupakan jumlah dari biaya tersebut.
Tanyakan kepada konsultan pajak Anda guna memahami apakah pajak harus dipungut untuk pengiriman di negara bagian tertentu.