Para que os clientes saibam o preço exato que vão pagar pelo produto, informe todos os tributos que você recolhe. Como essa questão fiscal pode ser complexa, há diversas opções para enviar tributos.
Neste artigo, ajudaremos você a escolher a opção correta ou uma combinação delas.
Nesta página
- Antes de começar
- Enviar corretamente os tributos para o país de destino
- Determinar os estados em que você cobrará tributos (somente nos EUA)
- Saiba como os estados cobram tributos (somente nos EUA)
- Tipos de configurações de impostos (somente EUA)
- Como funciona a opção de alíquota determinada pelo Google (somente nos EUA)
- Imposto sobre o frete (somente EUA)
Antes de começar
Lembre-se de que é preciso configurar as alíquotas para cada estado nos EUA em que você recolhe tributos. Normalmente, esses são os estados em que sua empresa tem presença física. Caso os Estados Unidos estejam segmentados pelos produtos, mas você não recolha tributos nos EUA, indique isso nas configurações relacionadas.
Escolha entre as seguintes opções para determinar os tributos em cada estado. Fale com seu consultor fiscal para entender quais opções funcionam melhor para você.
- Use a opção personalizada para inserir uma alíquota fixa se você recolhe a mesma quantia de tributos de todos os clientes, independentemente da localização deles.
- Permita que o Google determine o tributo se você recolher tributos com base na localização dos clientes.
- Use o atributo categoria fiscal [tax_category] se vender produtos em um estado com uma alíquota diferente do padrão das taxas de tributo sobre vendas. Por exemplo, pode não haver tributos sobre alimentos e vestuário em alguns estados ou a tributação para esses itens pode ser menor do que a de outros produtos. Saiba mais sobre as categorias fiscais.
- Use o atributo categoria fiscal [tax_category] se você recolher uma alíquota fora do padrão para um produto ou se for um produto isento.
Enviar corretamente os tributos para o país de destino
Dependendo do seu país de destino, você terá que cumprir diferentes requisitos ao enviar as informações fiscais.
África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Brasil, Chile, Colômbia, Coreia do Sul, Dinamarca, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Filipinas, França, Hong Kong, Índia, Indonésia, Irlanda, Israel, Itália, Japão, Malásia, México, Noruega, Nova Zelândia, Países Baixos, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, Rússia, Singapura, Suécia, Suíça, Tailândia, Taiwan, Turquia, Ucrânia e Vietnã
[price]. Além disso, garanta que o preço na página de destino seja igual ao valor nos dados do produto. Não utilize o atributo de tributos [tax].Canadá
- Ao segmentar o Canadá, não inclua tributos, como o Imposto sobre Valor Agregado (IVA) ou os tributos sobre a importação, nos atributos de preço ou tributos.
- Mostre os tributos aplicáveis nas suas páginas de finalização da compra para que os usuários entendam em detalhes o custo total do produto. Saiba mais sobre os requisitos da página de destino.
Estados Unidos
- Envie alíquotas para produtos que segmentam os EUA. Para fazer isso, inclua impostos nas configurações de tributos da conta ou usando o atributo correspondente. Caso não possa fornecer alíquotas precisas, superestime a média que você cobraria aos usuários que visitam o site do Google Shopping. Se você enviar um valor menor do que aquele que você realmente cobra dos usuários, seus produtos podem ser reprovados. Para saber qual taxa de tributos você deve cobrar, consulte seu consultor fiscal.
- Use a mesma alíquota nos seus dados do produto e nas páginas de finalização da compra. Como a alíquota varia de acordo com o produto ou o local do usuário, use as configurações de tributos do Merchant Center para garantir que o mesmo valor apareça para todos. Saiba mais sobre os requisitos da página de destino.
Determinar os estados em que você cobrará tributos (somente nos EUA)
Nos Estados Unidos, as alíquotas de tributos variam de acordo com o local do comprador ou do vendedor, como estado, país e cidade. Cada estado ou autoridade fiscal local tem regras próprias que afetam a quantidade de tributos que devem ser recolhidos dependendo dos locais em que sua empresa deve cobrar o tributo sobre vendas.
Geralmente, é obrigatório coletar tributos sobre vendas em qualquer estado em que sua empresa tenha uma presença física suficiente, como escritórios, funcionários, propriedades ou prestadores de serviços independentes. Cada estado tem regras próprias sobre o que é considerado uma presença física suficiente.
Fale com seu consultor fiscal para saber onde você precisa coletar tributos sobre vendas.
Saiba como os estados cobram tributos (somente nos EUA)
Para entender quais configurações de tributos você precisa usar, é importante saber se os estados em que você precisa coletar impostos cobram tributos com base na origem ou no destino:
- Estados que se baseiam na origem recolhem tributos de acordo com o local do vendedor no estado em questão. No Merchant Center, é possível inserir uma taxa personalizada para todas as vendas feitas em um estado. Essa é uma boa escolha em regiões com base na origem.
- Estados que se baseiam no destino recolhem tributos de acordo com o destino do comprador no estado em questão. No Merchant Center, é possível selecionar a opção de alíquota determinada pelo Google. Essa é uma boa escolha para os estados com base no destino. Além disso, se você vende produtos em um estado de governo autônomo, selecionar o tributo determinado pelo Google permite que você aplique manualmente essas alíquotas a cidades e condados específicos.
Fale com seu consultor fiscal para saber como os tributos são recolhidos para um estado específico.
Tipos de configurações de impostos (somente EUA)
A maneira mais fácil de definir os impostos é usar as configurações de impostos no Merchant Center, onde você pode definir alíquotas fiscais para cada estado.
Você também pode modificar os impostos para cada produto, bastando apenas especificá-los nos dados do seu produto. Seja qual for o método escolhido, a alíquota de impostos recolhida nas vendas deve ser correspondente a ele.
Ao configurar os impostos, você terá diversas opções. Dependendo dos seus objetivos, você pode usar uma combinação dessas opções. Fale com um consultor fiscal para saber qual alíquota você deverá cobrar. Saiba mais como definir as configurações de tributos
Como funciona a opção de alíquota determinada pelo Google (somente nos EUA)
Ao definir as configurações de tributos da conta, você pode usar a opção de alíquota determinada pelo Google para configurar automaticamente uma taxa apropriada. A alíquota é calculada usando dados de terceiros sobre o local do cliente. Para estados de governo autônomo, você pode selecionar as cidades e os condados em que coletará tributos sobre vendas. Para estados que não são desse tipo, os tributos serão coletados automaticamente em todo o estado.
As alíquotas determinadas pelo Google são uma opção de fácil configuração, mas elas não se aplicam a todos os casos:
- As alíquotas têm como base o destino, não a origem. O Google determinará a alíquota com base na localização do cliente. Portanto, use esse método para estados que têm o destino como base. Nas regiões que usam a origem, é melhor configurar uma alíquota personalizada ou substituir as configurações com tributos [tax].
- Isenções fiscais e alíquotas reduzidas não são aceitas. Caso seu produto seja isento de tributos ou tenha uma taxa especial, não será possível especificar isso usando a opção de alíquota determinada pelo Google. Em vez disso, substitua as configurações com tributos [tax].
Fale com um consultor fiscal para saber qual alíquota você deverá cobrar.
Imposto sobre o frete (somente EUA)
Ao usar uma taxa determinada pelo Google, você pode especificar para cada estado se deve haver incidência de impostos sobre os custos de frete. Em caso afirmativo, o Google calcula o tributo tanto para o preço do produto quanto para os custos de frete. O tributo mostrado aos clientes será a soma desses custos.
Fale com um consultor fiscal para entender se os impostos devem ser coletados para o frete em um estado específico.