คุณอาจต้องส่งข้อมูลภาษีที่คุณเก็บเพื่อให้ลูกค้าทราบราคาที่แน่นอนที่จะต้องจ่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ คุณมีตัวเลือกต่างๆ สำหรับการส่งข้อมูลภาษีเนื่องจากภาษีอาจเป็นเรื่องที่ซับซ้อน
บทความนี้จะช่วยให้คุณเลือกตัวเลือกที่ถูกต้อง
ในหน้านี้
- ก่อนเริ่มต้น
- ส่งข้อมูลภาษีอย่างถูกต้องสำหรับประเทศเป้าหมาย
- ระบุรัฐที่คุณเรียกเก็บภาษี (สหรัฐอเมริกาเท่านั้น)
- ทำความเข้าใจวิธีที่รัฐเรียกเก็บภาษี (สหรัฐอเมริกาเท่านั้น)
- ประเภทของการตั้งค่าภาษี (สหรัฐอเมริกาเท่านั้น)
- วิธีการทำงานของตัวเลือกอัตราภาษีที่ Google กำหนด (สหรัฐอเมริกาเท่านั้น)
- ภาษีในการจัดส่ง (สหรัฐอเมริกาเท่านั้น)
ก่อนเริ่มต้น
โปรดทราบว่าคุณจะต้องกำหนดอัตราภาษีของแต่ละรัฐในสหรัฐอเมริกาที่คุณเรียกเก็บภาษี ซึ่งปกติแล้วจะเป็นรัฐที่ธุรกิจของคุณเปิดให้บริการโดยมีหน้าร้านจริงอยู่ ถึงแม้ว่าคุณจะส่งผลิตภัณฑ์ไปยังสหรัฐอเมริกาแต่ไม่ได้เรียกเก็บภาษี คุณก็ยังคงต้องระบุข้อมูลนี้ไว้ในการตั้งค่าภาษีด้วย
คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อกำหนดภาษีในแต่ละรัฐ โปรดปรึกษากับที่ปรึกษาด้านภาษีเพื่อทำความเข้าใจว่าตัวเลือกใดเหมาะกับคุณมากที่สุด
- ใช้ตัวเลือกแบบกำหนดเองเพื่อกรอกอัตราคงที่ ในกรณีที่เรียกเก็บภาษีจากลูกค้าทุกคนเท่ากันโดยไม่คำนึงว่าลูกค้าอยู่ที่ไหน
- อนุญาตให้ Google กำหนดภาษี ในกรณีที่เรียกเก็บภาษีตามตำแหน่งของลูกค้า
- ใช้แอตทริบิวต์หมวดหมู่ภาษี [tax_category] ในกรณีที่ขายผลิตภัณฑ์ในรัฐที่มีอัตราภาษีที่แตกต่างจากอัตราภาษีการขายมาตรฐาน เช่น อาหารหรือเครื่องแต่งกายอาจไม่มีการเก็บภาษีในบางรัฐหรืออาจมีการเก็บภาษีในอัตราที่ต่ำกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมวดหมู่ภาษี
- ใช้แอตทริบิวต์หมวดหมู่ภาษี [tax_category] ในกรณีที่เก็บอัตราภาษีที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือผลิตภัณฑ์ได้รับการยกเว้นภาษี
ส่งข้อมูลภาษีอย่างถูกต้องสำหรับประเทศเป้าหมาย
คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่แตกต่างกันตามประเทศเป้าหมายเมื่อส่งข้อมูลภาษี
เกาหลีใต้ โคลอมเบีย ชิลี เช็กเกีย ซาอุดีอาระเบีย ญี่ปุ่น เดนมาร์ก ตุรกี ไต้หวัน ไทย นอร์เวย์ นิวซีแลนด์ เนเธอร์แลนด์ บราซิล เบลเยียม โปรตุเกส โปแลนด์ ฝรั่งเศส ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เม็กซิโก ยูเครน เยอรมนี รัสเซีย เวียดนาม สเปน สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ ออสเตรเลีย ออสเตรีย อาร์เจนตินา อิตาลี อินเดีย อินโดนีเซีย อิสราเอล แอฟริกาใต้ ไอร์แลนด์ และฮ่องกง
[price] และตรวจสอบว่าราคาในหน้า Landing Page ตรงกับราคาในข้อมูลผลิตภัณฑ์ อย่าใช้แอตทริบิวต์ภาษี [tax]แคนาดา
- อย่าระบุภาษี เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีการขาย หรือภาษีนำเข้า ทั้งในแอตทริบิวต์ราคาหรือภาษีเมื่อกำหนดประเทศเป้าหมายเป็นแคนาดา
- แสดงภาษีที่เกี่ยวข้องในหน้าชำระเงิน เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจต้นทุนการผลิตทั้งหมดได้อย่างถูกต้อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดของหน้า Landing Page
สหรัฐอเมริกา
- ส่งอัตราภาษีสำหรับผลิตภัณฑ์ที่กำหนดประเทศเป้าหมายเป็นสหรัฐอเมริกา สำหรับสหรัฐอเมริกา ให้ระบุภาษีผ่านการตั้งค่าภาษีในบัญชีหรือผ่านแอตทริบิวต์ภาษี หากระบุอัตราภาษีที่ถูกต้องไม่ได้ ให้ระบุอัตราภาษีโดยเฉลี่ยที่จะเรียกเก็บจากผู้ใช้ซึ่งเข้าชมเว็บไซต์ของคุณจาก Google Shopping ให้สูงไว้ก่อน หากส่งจำนวนเงินต่ำกว่าที่จะเรียกเก็บจากผู้ใช้จริงๆ ผลิตภัณฑ์อาจไม่ได้รับอนุมัติ โปรดปรึกษากับที่ปรึกษาด้านภาษีเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราภาษีที่ควรเรียกเก็บ
- ใช้อัตราภาษีแบบเดียวกันกับที่ใช้ในหน้าชำระเงินสำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ แม้ว่าอัตราภาษีอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์หรือสถานที่ตั้งของผู้ใช้ คุณควรใช้การตั้งค่าภาษีใน Merchant Center เพื่อให้ผู้ใช้สังเกตเห็นราคาที่คุณเรียกเก็บเป็นราคาเดียวกันเสมอ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดของหน้า Landing Page
ระบุรัฐที่คุณเรียกเก็บภาษี (สหรัฐอเมริกาเท่านั้น)
ในสหรัฐอเมริกา อัตราภาษีจะแตกต่างกันไปตามสถานที่ตั้งของผู้ซื้อหรือผู้ขาย เช่น รัฐ เคาน์ตี และเมือง แต่ละรัฐหรือหน่วยงานด้านภาษีท้องถิ่นจะมีกฎที่แตกต่างกันไปซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออัตราภาษีที่คุณควรเก็บ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าธุรกิจของคุณต้องเรียกเก็บภาษีการขายที่ใด
โดยทั่วไปแล้ว คุณต้องเก็บภาษีการขายในรัฐที่คุณมีตัวตนอยู่ในสถานที่นั้น เช่น สำนักงาน พนักงาน ทรัพย์สิน หรือผู้รับจ้างอิสระ แต่ละรัฐมีกฎที่แตกต่างกันไปว่าจะนำสิ่งใดมาพิจารณาการมีตัวตนอยู่ในสถานที่นั้น
ปรึกษากับที่ปรึกษาด้านภาษีเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่ที่คุณต้องเก็บภาษีการขาย
ทำความเข้าใจวิธีที่รัฐเรียกเก็บภาษี (สหรัฐอเมริกาเท่านั้น)
หากต้องการทำความเข้าใจว่าควรใช้การตั้งค่าภาษีแบบใด คุณจะต้องทราบว่ารัฐที่คุณต้องเก็บภาษีการขายมีการเรียกเก็บภาษีที่ต้นทางหรือปลายทาง โดยมีรายละเอียดดังนี้
- รัฐที่เรียกเก็บที่ต้นทางจะเรียกเก็บภาษีตามสถานที่ตั้งของผู้ขายภายในรัฐ ใน Merchant Center คุณจะป้อนอัตราภาษีที่กำหนดเองสำหรับยอดขายทั้งหมดที่มีในรัฐหนึ่งๆ ได้ ซึ่งคุณอาจต้องพิจารณาสำหรับรัฐเหล่านี้
- รัฐที่เรียกเก็บที่ปลายทางจะเรียกเก็บภาษีตามปลายทางของผู้ซื้อภายในรัฐ ใน Merchant Center คุณจะเลือกตัวเลือกอัตราภาษีที่ Google กำหนดได้ ซึ่งคุณอาจต้องพิจารณาสำหรับรัฐเหล่านี้ นอกจากนี้ หากคุณขายผลิตภัณฑ์ในรัฐที่มีอำนาจปกครองตนเอง การเลือกอัตราภาษีที่ Google กำหนดจะช่วยให้คุณใช้อัตราภาษีเหล่านี้สำหรับเมืองและเคาน์ตีแห่งใดแห่งหนึ่งด้วยตนเองได้
ปรึกษากับที่ปรึกษาด้านภาษีเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีเก็บภาษีของแต่ละรัฐ
ประเภทของการตั้งค่าภาษี (สหรัฐอเมริกาเท่านั้น)
วิธีที่ง่ายที่สุดในการตั้งค่าภาษีคือ การใช้การตั้งค่าภาษีใน Merchant Center ซึ่งคุณจะกำหนดอัตราภาษีของแต่ละรัฐได้
นอกจากนี้คุณยังลบล้างภาษีของแต่ละผลิตภัณฑ์ได้ด้วยการระบุภาษีในข้อมูลผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าคุณจะเลือกวิธีใดก็ตาม คุณจะต้องกรอกอัตราให้ตรงกับที่คุณเก็บจากยอดขาย
คุณมีหลายตัวเลือกเมื่อตั้งค่าอัตราภาษี โดยคุณอาจต้องการใช้ตัวเลือกเหล่านี้ร่วมกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณ ปรึกษากับที่ปรึกษาด้านภาษีเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราภาษีที่ควรเรียกเก็บ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีตั้งค่าภาษี
วิธีการทำงานของตัวเลือกอัตราภาษีที่ Google กำหนด (สหรัฐอเมริกาเท่านั้น)
เมื่อใช้การตั้งค่าภาษีในบัญชี คุณจะใช้ตัวเลือกอัตราภาษีที่ Google กำหนดเพื่อกำหนดอัตราที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติได้ อัตรานี้จะคำนวณตามสถานที่ตั้งของลูกค้าโดยใช้ข้อมูลจากบุคคลที่สาม สำหรับรัฐที่มีอำนาจปกครองตนเอง คุณจะเลือกเมืองและเคาน์ตีที่เก็บภาษีการขายได้ ส่วนรัฐที่ไม่มีอำนาจปกครองตนเอง ระบบจะเรียกเก็บภาษีการขายจากทั่วทั้งรัฐโดยอัตโนมัติ
แม้อัตราภาษีที่ Google กำหนดจะเป็นตัวเลือกที่ง่ายต่อการตั้งค่า แต่โปรดทราบว่าอัตราดังกล่าวไม่ได้เหมาะกับทุกสถานการณ์ ดังนี้
- อัตราภาษีเป็นไปตามจุดหมายปลายทาง ไม่ใช่ต้นทาง Google จะกำหนดอัตราภาษีตามสถานที่ตั้งของลูกค้า ดังนั้นโปรดใช้วิธีนี้สำหรับรัฐที่เรียกเก็บที่ปลายทาง สำหรับรัฐที่เรียกเก็บที่ต้นทาง คุณอาจต้องลองใช้ตัวเลือกอัตราภาษีที่กำหนดเองหรือลบล้างการตั้งค่าภาษีด้วยแอตทริบิวต์ภาษี [tax]
- ไม่รองรับการยกเว้นภาษีและอัตราที่ลดลง หากผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการยกเว้นภาษีหรือมีอัตราภาษีพิเศษ คุณจะระบุอัตราภาษีดังกล่าวโดยใช้ตัวเลือกอัตราภาษีที่ Google กำหนดไม่ได้ ทั้งนี้ ให้ลบล้างการตั้งค่าภาษีด้วยแอตทริบิวต์ภาษี [tax]
ปรึกษากับที่ปรึกษาด้านภาษีเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราภาษีที่ควรเรียกเก็บ
ภาษีในการจัดส่ง (สหรัฐอเมริกาเท่านั้น)
เมื่อใช้อัตราที่กำหนดโดย Google คุณจะระบุ (สำหรับแต่ละรัฐ) ได้ว่าควรคิดภาษีกับค่าจัดส่งหรือไม่ หากควรคิด Google จะคำนวณภาษีสำหรับทั้งราคาผลิตภัณฑ์และค่าจัดส่ง ภาษีที่ลูกค้าเห็นจะเป็นผลรวมค่าใช้จ่ายเหล่านั้น
ปรึกษากับที่ปรึกษาด้านภาษีเพื่อทำความเข้าใจว่าควรเก็บภาษีจัดส่งในรัฐใดรัฐหนึ่งหรือไม่